1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-4253-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2986-337-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 577 del sistema Hernan wulf . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 94164 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIVA EDUCAP SPA Razón Social AVIVA EDUCAP SPA R.U.T. 76.845.972-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AVIVA EDUCAP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 107 Unidad Poleras deportivas tela dry fit Poleras deportivas $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.400 $ 449.400 49101701 Medallas 21 Unidad Medallas 7 de 1° lugar, 7 de 2° lugar, 7 de 3° lugar Medallas $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200

Total Neto	$ 495.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.164
TOTAL OC	$ 589.764