1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-439-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-76-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-76-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 45217,15 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VGF Distribución Razón Social VICTOR MANUEL HERRERA BARRERA R.U.T. 6.560.074-9 Sucursal VGF Distribución Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E5400 O EQUIVALENTE- PLACA MADRE USUS P5G41-M LX O EQUIVALENTE-MEMORIA RAM 2GB DDR2-800 KINGSTON-DISCO DURO 320 GB SATA 2-GRABADOR DVDRW-TECLADO ESPAÑOL-MOUSE OPTICO-PARLANTES-EQUIPO ARMADO SIN SSOO MONITOR LCD 17" LG   $ 237.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.985 $ 237.985

Total Neto	$ 237.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.217
TOTAL OC	$ 283.202