1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-445-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1723-11205-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 2678,0253 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN - T ESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN - T $ 12.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.481 $ 12.481 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA PLANA - HELA 1" BROCHA PLANA - HELA 1" $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA PLANA - HELA 2" BROCHA PLANA - HELA 2" $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950

Total Neto	$ 14.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.678
TOTAL OC	$ 16.773