1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-519-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-50-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-50-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 19183,54 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 6 Unidad no definida ROLLOS PAPEL ENGOMADO 2"   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016 20121606 Brocas de barrena de diente de acero de rodillo 4 Unidad no definida RODILLOS CHIPORRO HELA 7"   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA HELA 2"   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA HELA 3"   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad no definida GALON ESMALTE AGUA PREP BASE D M058   $ 19.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.024 $ 76.024

Total Neto	$ 100.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.184
TOTAL OC	$ 120.150