1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-539-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-44-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-44-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 30 Unidad CUCHARA PLASTICA DESECHABLE CUCHARA PLASTICA GRANDE DESECHABLE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad JUGOS NECTAR INDIVIDULAES NECTAR COLUN 200 CC DAMASCO $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 93131608 Servicios de suministro de alimentos 25 Unidad YOGURT FUSION 140 GRS HOJUELAS MAIZ YOGURT COLUN FUSION 140 GRS HOJUELAS MAIZ $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150 93131608 Servicios de suministro de alimentos 80 Unidad BARRA DE CEREAL BAR +FRUTOSROJOS+YOG. 20G BARRA DE CEREAL BAR +FRUTOSROJOS+YOG. 20G COSTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750