1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-552-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-11-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-11-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 100130 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO Razón Social VITAL ROBERTO JIL REYES R.U.T. 4.409.917-9 Sucursal TALLER MECANICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida NOTA PEDIDO Nº 254 REPUESTOS: - BANDEJAS INFERIORES - BIELETAS DE BARRA ESTABILIZADORA - AXIALES DE DIRECCION - TERMINALES DE DIRECCION - LTS ACEITE MOTOR - FILTRO DE AIRE - FILTRO DE ACEITE - FILTRO PETROLEO OBRA MANO: - DESARMAR TREN DELANTERO - CAMBIO DE BANDEJAS - AXIALES - TERMINALES - BIELETAS - AMAR Y REGULAR DIRECCION - CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS - SACAR PUERTA CORREDIZA LADO CHOFER - SACAR RIEL - REPARAR Y ARMAR- REGULAR PUERTA - SACAR RUEDAS TRASADAS - REGULAR FRENOS - LIMPIAR Y ARMAR - ARREGLO LUCES - CAMBIO AMPOLLETAS   $ 527.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.000 $ 527.000

Total Neto	$ 527.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.130
TOTAL OC	$ 627.130