1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-570-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-68-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-68-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 37539,3811 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA R.U.T. 77.071.100-2 Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 15 Unidad no definida Caja herramientas plástica truper CHA-22g 22" Caja herramientas plástica truper CHA-22g 22" $ 12.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.865 $ 191.861 24102208 Infladores de aire 1 Unidad no definida BOMBIN DE PIE TRUPER BOM-TR BOMBIN DE PIE TRUPER BOM-TR $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714

Total Neto	$ 197.576
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.539
TOTAL OC	$ 235.115