1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-582-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-69-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-69-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 53903 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad no definida bolsas de basura chacao 80x110   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 50202310 AGUA MINERAL S/GAS 400 Botella Agua mineral s/gas   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.800 $ 194.800 50192303 YOGURT 200 Unidad yogur 125 grs   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 50101636 MANZANA 200 kilogramo manzana x ud   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50202305 JUGOS NATURALES 200 Litro Jugo Soprole caja chico   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 283.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.903
TOTAL OC	$ 337.603