1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-591-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 24,74 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIBERTEC 1 Razón Social CIBERTEC RETAIL SA R.U.T. 76.793.590-0 Sucursal CIBERTEC 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1370640 )BOLSO NOTEBOOK CTM MA140 UNIDAD 1397209 (1370640) BOLSO NOTEBOOK CTM MA140 UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $8,52 US$ 121,70 US$ 0,00 US$ 8,52 US$ 121,70 US$ 130,22

Total Neto	US$ 130,22
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 24,74
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 154,96