1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-592-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-37-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-37-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 2042500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN BRENDA Razón Social COMERCIALIZADORA CARMEN HURTADO AGUILERA EIRL R.U.T. 76.260.276-8 Sucursal CARMEN BRENDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad 5- Filtro ceramsita carbón activo +KMn04 5- Equipos de Aspiración de aerosoles dentales . Marca Promethues modelo RD-80. Garantía de 13 meses. 50- Filtros de algodón 25- Filtro de vapor de agua 5- Filtro H13 recogedor de particulas de alta frecuencia HEPA $ 10.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750.000 $ 10.750.000

Total Neto	$ 10.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.042.500
TOTAL OC	$ 12.792.500