1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-598-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-104-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-104-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 24014,67 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 6 Caja LIJA PARA RESINA SOFLEX 1954 CAFE BLANCO 17.7CM X3.9 MM 150 LIJA SOFLEX COD. 1954, MARCA 3M-USA $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800 42151801 Portadores de amalgama 3 Unidad Portamalgama de teflón PORTA AMALGAMA TEFLON CURVO C/U $ 6.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.418 $ 20.418 51212101 Fluoruros de sodio 5 Frasco FLUORURO DE SODIO ACIDULADO GEL 2% VENC NO INFERIOR A 18 MESES FLUOR ACIDULADO 500 ML, MARCA MAYON $ 4.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.175

Total Neto	$ 126.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.015
TOTAL OC	$ 150.408