Orden de Compra. Nº
2986-618-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-68-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-618-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-68-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-68-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat Nº 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
36595,995
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T.
77.071.100-2
Sucursal
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL BLANCO- TRICOLOR GL
ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL BLANCO- TRICOLOR GL
$ 19.369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.845
$ 96.845
40141616
Piezas de válvula o accesorios
1
Unidad no definida
VÁLVULA PASO BOLA- TAUMM 60155000 1"
VÁLVULA PASO BOLA- TAUMM 60155000 1"
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.235
$ 3.235
46171505
Llaves
1
Unidad no definida
LLAVE ALLEN CROSSMAN #66091- 9 PZAS 1.5 -10 MM JUEGO
LLAVE ALLEN CROSSMAN #66091- 9 PZAS 1.5 -10 MM JUEGO
$ 6.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.386
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
SIERRA COPAS STARRET-BIMETAL ART. 670174-51 MM2"
SIERRA COPAS STARRET-BIMETAL ART. 670174-51 MM2"
$ 7.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.571
$ 7.571
23231601
Soporte de rastrel
1
Unidad no definida
SOPORTE SIERRA COPA A-10 STARRET ART 6707702
SOPORTE SIERRA COPA A-10 STARRET ART 6707702
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
46171505
Llaves
1
Unidad no definida
LLAVE ALLEN NEGRA PULG-GERMANY 1/2"
LLAVE ALLEN NEGRA PULG-GERMANY 1/2"
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.504
$ 1.504
41111618
Juego bloque calibrador
1
Unidad no definida
SET DADO CROSMMAN #99071 (99085)1/2" X dr 8-32 MM -2
SET DADO CROSMMAN #99071 (99085)1/2" X dr 8-32 MM -2
$ 43.584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.584
$ 43.584
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA PLANA - HELA 4"
BROCHA PLANA - HELA 4"
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.128
23231302
Rodillo de fijación
2
Unidad no definida
RODILLO LIZCAL CHIPORRO 12 CM 5"
RODILLO LIZCAL CHIPORRO 12 CM 5"
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad no definida
DILUYENTE PXL ENVASADO 1 LT BOTELLA
DILUYENTE PXL ENVASADO 1 LT BOTELLA
$ 1.457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.914
$ 2.914
Total Neto
$ 192.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.596
TOTAL OC
$ 229.206
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.