1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-666-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS AÑO 2018 DESDE 2986- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 7448 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 100 Unidad no definida NÉCTAR COLUN 200 CC PIÑA NÉCTAR COLUN 200 CC PIÑA $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200 50221202 Cereales en barra 100 Unidad no definida BARRA CEREAL BAR+FRUTOS ROJOS+YOG. 20G. COSTA BARRA CEREAL BAR+FRUTOS ROJOS+YOG. 20G. COSTA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 39.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.448
TOTAL OC	$ 46.648