1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-675-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-67-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 5885,82 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122016 Sujeta documentos 4 Caja CAJA X 50 ACO CLIPS PLASTICO P/CARPETAS. CAJA X 50 ACO CLIPS PLASTICO P/CARPETAS. $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.548 $ 2.548 49211805 Cuerdas 10 Unidad OVILLO DE CUERDA. OVILLOS DE CUERDA SISAL. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 44121708 Marcadores 20 Unidad MARCADOR PERMANENTE NEGRO UNIDADES MARCADOR PERMANENTE NEGRO LUXOR $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120 44121708 Marcadores 20 Unidad MARCADOR PERMANENTE ROJO UNIDADES MARCADOR PERMANENTE ROJO LUXOR $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120 44121708 Marcadores 10 Unidad MARCADOR PIZARRA NEGRO UNIDADES MARCADOR PIZARRA NEGRO LUXOR $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870 $ 3.870

Total Neto	$ 30.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.886
TOTAL OC	$ 36.864