1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-676-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2986-92-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 29583 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA SOFIA SpA Razón Social SANTA SOFIA SpA R.U.T. 76.542.726-6 Sucursal SANTA SOFIA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112504 Cajas moldeadas 18 Unidad PACK 9 CAJAS DE 240X150X124MM (CANTIDAD A ENTREGAR 2 PACK= 18 CAJAS), QUE INCLUYA FLETE PACK 9 CAJAS DE 240X150X124MM (CANTIDAD A ENTREGAR 2 PACK= 18 CAJAS), QUE INCLUYA FLETE $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.700 $ 155.700

Total Neto	$ 155.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.583
TOTAL OC	$ 185.283

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.087.034-4 Ver adjunto