1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-700-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-97-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-97-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 19722 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Bolsa AZUCAR AZUCAR IANZA X KILO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 93131608 Servicios de suministro de alimentos 30 Botella AGUA MINERAL 1,5 LTS AGUA MINERAL BOTELLA LIGHT GRANDE VITAL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Botella JUGOS WATTS JUGO BOTELLA WATTS 1,5 LTS $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Caja TE LIPTON TE X 100 UD CAJA LIPTON YELLOW $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad TE HIERBAS TE HIERBAS X 50 UD CAJA LIPTON $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Unidad ENDULZANTE LIQUIDO ENDULZANTE LIQUIDO DAILY STEVIA 270 ML $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 93131608 Servicios de suministro de alimentos 200 Unidad VASOS TERNICOS VASOS TERMICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Unidad JUGOS X LTS CAJA SOPROLE JUGOS VARIOS SAVORES CJ X LITRO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 93131608 Servicios de suministro de alimentos 100 Unidad PLATOS PLASTICOS PLATOS PLASTICOS DESECHABLES X UD $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 100 Unidad CUCHARAS PLASTICAS CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLE X UD $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Tarro TARRO NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS CAFE TRADICIONAL $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Paquete PAQUETES GALLETAS MANTEQUILLA PQTE. GALLETA MANTEQUILLA MCKAY $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620 93131608 Servicios de suministro de alimentos 8 Paquete PQTE. GALLETA AVENA QUAKER PQTE. GALLETA AVENA QUAKER $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Paquete PQTE. GALLETA TRITON PQTE. GALLETA TRITON MCKAY $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Paquete PQTE. GALLETA GRAN CEREAL PQTE. GALLETA GRAN CEREAL COSTA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450 93131608 Servicios de suministro de alimentos 8 Paquete PQTE. GALLETAS CRIOLLITAS PQTE. GALLETAS CRIOLLITAS MCKAY $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Paquete PQTE. GALLETAS CHAMPAÑA PQTE. GALLETAS CHAMPAÑA COSTA 85 GRS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Paquete PQTE. GALLETAS DE VINO PQTE. GALLETAS DE VINO MCKAY $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 Paquete PQTE. SERVILLETAS PQTE. SERVILLETAS X 50 UDS ELITE COCTEL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 103.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.722
TOTAL OC	$ 123.522