1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-737-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra OVEROLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004000000001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 207214 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 78.610.360-6 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD 700   (1635548) OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD (1635548) OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD ; Región de Los Ríos; Los Lagos; CALLE ARTURO PRAT # 162 COMUNA LOS LAGOS $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.600 $ 1.090.600

Total Neto	$ 1.090.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.214
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.297.814