1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-761-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-67-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1 Comuna Los Lagos Impuesto 6406,8 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joel Araneda Jaime Razón Social JOEL ARANEDA JAIME R.U.T. 4.306.893-8 Sucursal Joel Araneda Jaime Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad TARJETA SD 16 GB TARJETA SD 16 GB $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 50 Unidad SILICONA EN BARRA TRANSPARENTE BARRA SILICONA $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad CINTA DE EMBALAJE CINTA EMBALAJE $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 31201515 Cintas de papel 5 Unidad CINTA ENGOMADA DE PAPEL PAPEL ENGOMADO $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.395 $ 4.395 44122015 Guarda archivos 5 Unidad ARCHIVADORES ARCHIVADORES AUCA $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.575 $ 4.575 60123001 Figuras de goma Eva 10 Paquete SET GOMA EVA SET GOMA EVA X 10 HOJAS $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150

Total Neto	$ 33.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.407
TOTAL OC	$ 40.127