1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-763-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido Nº 647- Mantención impresora Epson Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 15559,233 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Patricio Razón Social Miranda y Cia Ltda. R.U.T. 76.297.297-2 Sucursal Marcelo Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Chequeo, diagnostico, mantención y reparación de impresora marca Epson modelo L220 serie número: VGQK214106 Chequeo, diagnostico, mantención y reparación de impresora marca Epson modelo L220 serie número: VGQK214106 $ 81.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.891 $ 81.891

Total Neto	$ 81.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.559
TOTAL OC	$ 97.450