1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-87-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2986-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 22256,6 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maco Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS R.U.T. 4.321.556-6 Sucursal maco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 140 Unidad no definida   BARRA CEREAL BAR FRUTOS ROJOS+YOG 20G $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 50101634 Fruta fresca 26 Unidad   PLATANOS KILO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.540 $ 20.540 50202310 Agua mineral 150 Unidad   AGUA MINERAL SIN GAS 600CC $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 117.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.257
TOTAL OC	$ 139.397