1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2986-936-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS R.U.T. 69.200.600-3 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162 Comuna Los Lagos Impuesto 35122 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 2239-16-LR15 Vendaje de espuma 30   (1582436 )VENDA GELOCAST BOTA DE UNNA 10CM X 10 METROS UNIDAD 1584334 (1582436) VENDA GELOCAST BOTA DE UNNA 10CM X 10 METROS UNIDAD; Código: 6903600000; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $239 $ 5.985,00 $ 0,00 $ 7.170,00 $ 179.550 $ 186.720

Total Neto	$ 186.720
Descuento	$ 1.867
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.122
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 219.975