1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2987-14-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 2009-106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LM ANGAMOS Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N° 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval Comuna Punta Arenas Impuesto 3078 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2009 Título Descripción Requerimiento especial para entrega de productos. POR ENCONTRARSE LA UNIDAD EN UNA CIUDAD DISTINTA DE SU BASE, SE SOLICITA HACER ENTREGA DE ALIMENTOS ADQUIRIDOS EN BASE NAVAL TALCAHUANO (INTERIOR ASMAR), PREVIO CONTACTO CON EL SARGENTO 2° (AB.) DARÍO ZURITA MENESES, CELULAR N° 9 - 78 25 330. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sepa Ltda Razón Social COMERCIAL SEPA LTDA R.U.T. 76.097.770-5 Sucursal Sepa Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 2   (260248) HUEVO LOS PRODUCTORES PRIMERA COLOR 180 U. 261666 (260248) HUEVO LOS PRODUCTORES PRIMERA COLOR 180 U.; Código: ;Región : VIII $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200

Total Neto	$ 16.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.078
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.278