1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2987-2-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LM ANGAMOS Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N° 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval Comuna * Impuesto 57,7787 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3   TONER XEROX 106R01159 TONER XEROX LÁSER 106R01159 TONER XEROX 106R01159 ; Código: 22421;Región : XII US$ 102,39 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 307,17 US$ 304,10

Total Neto	US$ 307,17
Descuento	US$ 3,07
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 57,78
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 361,88