1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2987-26-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra CHOCLO Y VIENESAS ANGAMOS 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LM ANGAMOS Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES N° 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval Comuna Punta Arenas Impuesto 5347,36 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes procesadas y preparadas fresco 2   (217561) SALCHICHA SÚPER CERDO DE CERDO AL VACÍO CAJA DE 6 DISPLAY 20 U. 217561 (217561) SALCHICHA SÚPER CERDO DE CERDO AL VACÍO CAJA DE 6 DISPLAY 20 U.; Código: ;Región : XII $ 6.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.728 $ 13.728 50101538 Verduras frescas 1   (376580) CHOCLO FRUTOS DEL MAIPO GRANO BOLSA 2 Kg CAJAS DE 16 Kg 379257 (376580) CHOCLO FRUTOS DEL MAIPO GRANO BOLSA 2 Kg CAJAS DE 16 Kg; Código: 1020017;Región : XII $ 14.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.416 $ 14.416

Total Neto	$ 28.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.347
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 33.491