1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2987-28-CM11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS ANGAMOS HERNANDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LM ANGAMOS Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval Comuna Punta Arenas Impuesto 55,4876 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4   (39803) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 10N0217 41840 (39803) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 10N0217; Código: ;Región : XII US$ 17,95 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 71,80 US$ 71,80 44103105 Cartuchos de tinta 8   (39780) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 10N0016 41817 (39780) CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 10N0016 ; Código: ;Región : XII US$ 27,53 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 220,24 US$ 220,24

Total Neto	US$ 292,04
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 55,49
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 347,53