1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2987-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMO COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LM ANGAMOS Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N° 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Del Carmen Ojeda Mans - Casa Matriz Razón Social PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA R.U.T. 12.714.860-0 Sucursal Patricia Del Carmen Ojeda Mans - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER XEROX 106R01159   $ 67.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.218 $ 67.218

Total Neto	$ 67.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 67.218

Justificación de exención de impuesto