1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2987-31-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2987-4-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2987-4-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LM ANGAMOS Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES N° 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval Comuna Punta Arenas Impuesto 3903,36 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 48 Unidad DURASNOS MITADES EN CONSERVA DE 425 GRS (CAJAS DE 24 UNIDADES) COTIZAR POR UNIDAD. DURESNOS EN MITAD PALVA CAJAS DE 24 X 425 GRS. $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.544 $ 20.544

Total Neto	$ 20.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.903
TOTAL OC	$ 24.447