1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2987-54-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2987-6-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2987-6-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LM ANGAMOS Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES N° 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval Comuna Punta Arenas Impuesto 3894,24 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 48 Tarro durasnos en conserva en mitad de 0.425 grs (formato en caja de 24 unidades) DURASNOS PALVA CAJA DE 24 X 425 GRS $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.496 $ 20.496

Total Neto	$ 20.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.894
TOTAL OC	$ 24.390