1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2987-68-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LM ANGAMOS Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES N° 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social LM ANGAMOS R.U.T. 61.942.600-2 Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval Comuna Punta Arenas Impuesto 2813,27718 Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Del Carmen Ojeda Mans - Casa Matriz Razón Social PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA R.U.T. 12.714.860-0 Sucursal Patricia Del Carmen Ojeda Mans - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad cartridge LEXMARK Nº 16 (NEGRO), cartridge LEXMARK Nº 16 (NEGRO), $ 14.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.807 $ 14.807

Total Neto	$ 14.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.813
TOTAL OC	$ 17.620