1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2988-150-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra DÍA DEL DIRIGENTE, BEBESTIBLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 54642,48 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS R.U.T. 7.448.685-1 Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 51 Unidad no definida Jugos de litro Watts. Jugos de litro Watts. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.432 $ 42.432 50202311 Bebidas 20 Unidad no definida Cajas de bebidas de 24 unidades. Cajas de bebidas de 24 unidades. $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.560 $ 127.560 50202304 Jugos y néctar envasados 400 Unidad no definida Jugos en caja. Jugos en caja. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600

Total Neto	$ 287.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.642
TOTAL OC	$ 342.234