1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2988-18-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Reposición Salón Multiuso Bomberos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1522-14-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140520016 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 4896714,01 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTIN VALERIANO CARCAMO CORTES Razón Social MARTIN VALERIANO CARCAMO CORTES R.U.T. 6.832.225-1 Sucursal MARTIN VALERIANO CARCAMO CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Estado de Pago N°2 Proyecto Fril "Reposición Salón Multiuso Segunda Compañía de Bomberos Los Muermos" Factura N° 119 Estado de Pago N°2 Proyecto Fril "Reposición Salón Multiuso Segunda Compañía de Bomberos Los Muermos" Factura N° 119 $ 25.772.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.772.179 $ 25.772.179

Total Neto	$ 25.772.179
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.896.714
TOTAL OC	$ 30.668.893