1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2988-196-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2988-33-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2988-33-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 67184 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isla negra Razón Social MARCELO ALEJANDRO GALLEGUILLOS DIAZ R.U.T. 12.200.581-k Sucursal isla negra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161601 Rosales 173 Unidad hortensias (70 cm de alto)   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.100 $ 294.100 10161601 Rosales 35 Unidad paqueret amarillo (50 cm de alto9   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 353.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.184
TOTAL OC	$ 420.784