1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2988-204-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra COKTAIL DIA DEL DIRIGENTE SOCIA-HOTEL AL PASO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL ALPASO Razón Social VIKTOR LEONHARD SCHEEL HERNANDEZ R.U.T. 8.947.986-K Sucursal HOTEL ALPASO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad COKTAIL PARA 150 PERSONAS-DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL EN EL CENTRO CULTURAL   $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000