1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2988-214-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2019 II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR DE DIGITACIÓN. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-7-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 267938,76 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDIGARDO OJEDA Y CIA LTDA - Casa Matriz Razón Social EDIGARDO OJEDA Y CIA LTDA R.U.T. 88.707.500-K Sucursal EDIGARDO OJEDA Y CIA LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PAGO DE NOVIEMBRE 2019. FACTURAS N° 72.604 - 72.464 - 72.598. ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLE PAGO DE NOVIEMBRE 2019. FACTURAS N° 72.604 - 72.464 - 72.598. $ 1.410.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.204 $ 1.410.204

Total Neto	$ 1.410.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.939
TOTAL OC	$ 1.678.143