1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2988-250-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra servicios areas verdes mes de octubre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2988-34-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 1128516,02 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Sesga Limitada Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS Y GESTION AMBIENTA R.U.T. 77.677.360-3 Sucursal Empresa Sesga Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161711 Alfombras para exterior 1 Unidad no definida servicios de mantención y reparación de areas verdes, plazas y parques de las comuna, mes de octubre 2010   $ 5.939.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.939.558 $ 5.939.558

Total Neto	$ 5.939.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.128.516
TOTAL OC	$ 7.068.074