1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2988-33-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Decreto prorroga 1.927 del 09-06-2014. CS ID 387-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-22-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 1957055,1 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 5619035k Razón Social ARTURO ENRIQUE KLAGGES SCHILLING R.U.T. 5.619.035-k Sucursal 5619035k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad Servicio de aseo, mantención y reparación de áreas verdes, plazas y parques de la comuna de Los Muermos, ciudad de Los Muermos, Cañitas y Rio Frio, mes de Agosto de 2014. Servicio de aseo, mantención y reparación de áreas verdes, plazas y parques de la comuna de Los Muermos, ciudad de Los Muermos, Cañitas y Rio Frio, mes de Agosto de 2014. $ 10.300.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300.290 $ 10.300.290

Total Neto	$ 10.300.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.957.055
TOTAL OC	$ 12.257.345