1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2988-43-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Mat. y Rep. Alumbrado Publico y Luminarias Ene-Feb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-5-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208004003001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 304159,6 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio González Razón Social MAURICIO SANDALIO GONZALEZ DIAZ R.U.T. 9.543.981-0 Sucursal Mauricio González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE LUMINARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO ENERO-FEBRERO 2021 MANTENCION Y REPARACION DE LUMINARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO ENERO-FEBRERO 2021 $ 1.600.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.840 $ 1.600.840

Total Neto	$ 1.600.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.160
TOTAL OC	$ 1.905.000