1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2988-70-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2021 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION APR SAN CARLOS EP 2 CONEXO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1522-18-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Obras Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102999002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas 498 Comuna Los Muermos Impuesto 598739,3354 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza Jaar Servicios Limitada Razón Social MAESTRANZA JAAR SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.695.080-7 Sucursal Maestranza Jaar Servicios Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N°2 CONTRATO CONEXO PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS ESTADO DE PAGO N°2 CONTRATO CONEXO PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS $ 3.151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151.260 $ 3.151.260

Total Neto	$ 3.151.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.739
TOTAL OC	$ 3.749.999