1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-1013-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA AGL SALUDABLEMENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-107 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 13627,3149 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA SPA Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA R.U.T. 79.668.170-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora ABSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 3 Caja Papel couché tamaño oficio 170 gramos (caja x 125 hojas)   $ 12.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.823 $ 38.824 14111606 Papel artístico o papel Kraft 3 Caja Papel couché tamaño carta 170 gramos (caja x 125 hojas)   $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.898 $ 32.899

Total Neto	$ 71.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.627
TOTAL OC	$ 85.350