1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-12-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2989-4-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas articulos de aseo primer semestre año 2008 Proveniente de Licitación 2989-4-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna -1 Impuesto 14293,7 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 VIRUTILLA DE PISO FINA MARCA LIDER (UN) 40 Unidad VIRUTILLA DE PISO FINA MARCA LIDER (UN) virutilla grande fina $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 53131608 JABON LIQ. GLICERINA VARIEDAD DE AROMAS MARCA BALLERINA (1 Lt) 70 Sachet JABON LIQ. GLICERINA VARIEDAD DE AROMAS MARCA BALLERINA (1 Lt) recarga jabón líquido neutro sachet de 1 litro $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.990 $ 66.990

Total Neto	$ 75.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.294
TOTAL OC	$ 89.524