1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-18-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-61-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-61-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 18589,6638655265 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Universal Razón Social ANTONIO JAVIER GOMEZ RUIZ R.U.T. 12.016.005-2 Sucursal Servicio Técnico Universal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BATERIA 75 AMPERES AMBULANCIA POSTRADOS   $ 58.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.513 $ 58.513 40161505 Filtros de aire 1 Unidad FILTRO DE AIRE   $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 26101757 Accesorios de las bujías 1 Unidad AFINAMIENTO (BUJIAS, FILTRO DE COMBUSTIBLE, PLATINOS Y CONDENSADOR)   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412

Total Neto	$ 97.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.590
TOTAL OC	$ 116.430