1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-196-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 53998 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta TAURO Razón Social PEDRO JOSE ALMONACID VARGAS R.U.T. 8.605.616-k Sucursal Imprenta TAURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 16 Unidad Solicitud de Test Elisa para VIH   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 14111805 Talones o talonarios 26 Unidad Solicitud de Examenes   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200 14111805 Talones o talonarios 100 Talonario Talonario de Recetas Foliadas desde N°40001 a 50000   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 284.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.998
TOTAL OC	$ 338.198