1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-206-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-53-LE14 repa vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-53-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 95574,789915352 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio Técnico Universal Razón Social ANTONIO JAVIER GOMEZ RUIZ R.U.T. 12.016.005-2 Sucursal Servicio Técnico Universal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS GOODRIDCHS 225/70R16 PARA CAMIONETA DESAM   $ 122.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.420 $ 490.420 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ALINEACION   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 503.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.575
TOTAL OC	$ 598.600