1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-221-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2021 Nombre de la Orden de Compra insumos programa acompañamiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999075 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 63143,27 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sanasur Razón Social ERWIN ARMANDO HENRIQUEZ CARVAJAL R.U.T. 9.459.462-6 Sucursal sanasur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 113 Unidad Alcohol gel 340cc   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.333 $ 332.333

Total Neto	$ 332.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.143
TOTAL OC	$ 395.476