1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-224-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Gastos Servicio Laboratorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 60158,18 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 3 Unidad no definida 300-095 Creatinina   $ 29.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.806 $ 88.806 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad TBI0103 Bilirrubina Total   $ 43.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.787 $ 43.787 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad 300-210 Got IFCC   $ 62.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.657 $ 62.657 30201902 Unidades de laboratorio 2 Unidad 300-120 FA-IFCC   $ 60.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.372 $ 121.372

Total Neto	$ 316.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.158
TOTAL OC	$ 376.780