1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-229-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra TALONARIOS PARA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522007002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta TAURO Razón Social PEDRO JOSÉ ALMONACID VARGAS R.U.T. 8.605.616-k Sucursal Imprenta TAURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 10 Talonario TALONARIOS COMETIDOS FUNCIONARIOS DESDE EL NUMERO 0065700   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 14111805 Talones o talonarios 4 Talonario CARTOLAS ATENCION A LA MUJER   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700