1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-236-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA REHABILITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-44-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 86165 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181708 Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG) 40 Kit Set de electrodos de 5x5   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.000 $ 356.000 53131619 Cosméticas 15 Frasco Crema Lubridem 400 ml extra humectante   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 453.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.165
TOTAL OC	$ 539.665