1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-267-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO HABILITACIÓN ESPACIO VACUNATORIO Y CONFEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 196650 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA VIVIANA Razón Social SERVICIOS PHOENIX SPA R.U.T. 76.352.909-6 Sucursal CAROLINA VIVIANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Instalación de planchas en puertas, instalación de aldabas, instalación de candado, cambio de letrero y reparaciones eléctricas de enchufes y luces.   $ 675.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 43222612 Interruptores de red 1 Unidad Confección punto de red container Cesfam Cesfam. -se perfora pared de cemento - cableado subterráneo para llegar a container - perforación de container   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 1.035.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.650
TOTAL OC	$ 1.231.650