1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-271-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Instalación redes Desam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999-099 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA VIVIANA Razón Social SERVICIOS PHOENIX SPA R.U.T. 76.352.909-6 Sucursal CAROLINA VIVIANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 3 Metro Lineal Confección red de gas   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50202301 Agua 3 Metro Lineal Confección red de agua fría   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50202301 Agua 6 Metro Lineal confeccion red de agua caliente   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 50202301 Agua 1 Unidad Internacional Instalación de calefón cocina Desam   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000