1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2989-275-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Vacunación Covid 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2989-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Federico Redlich S/N Comuna Los Muermos Impuesto 51986,812 Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 20 Unidad CODIGO: 0500-002-2325 JERINGA 3CC 23GX1" LUER LOCK X 100 UNIDADES NIPRO   $ 13.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.620 $ 273.615

Total Neto	$ 273.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.987
TOTAL OC	$ 325.602